乌石镇第十七届人民代表大会第七次会议文件之十四
曲江区乌石镇2023年财政预算执行情况和
2024年财政预算草案报告
---2024年2月22 日在乌石镇第十七届人大第七次会议上
乌石镇党委副书记 龙志福
各位代表:
受镇人民政府委托,现向大会报告乌石镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案,请予审议。并请列席人员提出意见和建议。
2023年财政预算执行情况
2023年，面对经济下行、减税降费、刚性支出加大等多种因素叠加影响，在镇委、镇政府和镇人大的监督和支持下，我们深入贯彻落实财政政策和区财政工作会议精神，坚持依法理财，努力增收节支，大力推行乡镇国库集中支付改革。加大招商引资力度，确保了财政收支平衡，圆满完成了镇第十七届人民代表大会第四次会议确定的年度财政预算目标任务，为全镇经济发展提供坚实的财力保障。
一、预算收支执行情况
（一）收入预算执行情况
2023年全镇财政总收入完成3584.21万元，比上年减少6.72%。
1.上级补助收入3116.72万元，比上年减少12.19%；
2.捐赠收入228.48万元；
3.非税收入53.56万元
4.罚没收入6.01万元
5.其他收入97.73万元；比上年增长112.99%；
3.上年结余95.27万元。
（二）支出预算执行情况
2023年全镇财政总支出3202.31万元,比上年减少14.87%。具体支出科目如下：
1.一般公共服务支出1537.72万元，比上年增长27.48%。主要用于：工资福利1289.07万元、办公经费20.45万元、车辆经费30.22万元、党组织事务21.78万元、人大事务15.63万元、纪检监察工作经费1.35万元、镇街运转经费17.02万元、重点项目征地拆迁工作经费57.96万元、工会经费18万元、招商引资0.88万元、专项业务经费16.07万元（其中信访维稳、普法、扫黑除恶、反邪教等综合治理11.93万元）、其他49.29万元；
2.公共安全支出11.11万元，比上年增长106.89%。主要用于：社区禁毒工作经费9.96万元、打击走私1.15万元；
3.文化体育与传媒支出2.49万元，比上年减少13.54%。主要用于：文化和旅游1.09万、体育1.4万元;
4.社会保障和就业支出683.33万元，比上年增长56.28%。主要用于：民政经费支出32.36万元、社会救助支出2.53万元、6.30扶贫济困资金支出38.8万元、养老保险303.79万元、职业年金75.99万元、住房公积金206.53万元、残疾人事业7.65万元、老年福利8.54万元、退役军人管理事务支出7.14万元（其中武装支出2.58万元）；
5.卫生健康支出6.25万元；比上年减少52.72%。主要用于卫生健康管理事务4.94万元、食品药品1.31万元；
6.节能环保支出6.72万元，比上年增长54.48%。主要用于：环境保护管理事务；
7.城乡社区管理事务支出41.59万元，比上年增长284.74%，主要用于城乡社区环境卫生支出；
8.农林水事务支出635.84万元，比上年减少66.47%。主要用于：生态公益林效益补偿资金51.37万元、种粮补贴5.58万元、干净整洁村建设15.37万元、外立面整治28.51万元、乡村振兴帮扶64.57万元、赵屋村提升工程72.12万元、拆旧复垦项目经费217.22万元、农村综合改革181.10万元；
9.交通运输支出7.64万元，比上年减少23.9%。主要用于：道路交通安全支出2.64万元、路域整治5.00万元；
10.灾害防治及应急管理支出158.23万元，比上年减少6.78%。主要用于：应急管理事务75.84万元、（森林）消防事务72.54万元、自然灾害救灾及恢复重建9.85万元；
11.其他支出111.39万元，比上年增长1914.29%。主要用于：安装政府办公楼电梯27.19万元、台泥开采利益金44.20万元、上解非税收入40万元。
（三）收支平衡情况
2023年收支相抵结余395.46万元。
二、政府债务情况
2023年初政府性债务余额为30.9万元，2023年偿还债务本金0万元，偿还利息0万元，2023年末政府性债务余额为30.9万元。
三、落实镇人大预算决议有关情况
落实镇第十七届人大四次会议对预算的决议及审查意见。镇第十七届人大四次会议的人大代表在审议2023年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议，包括进一步发挥财政职能、进一步夯实财政基础、进一步优化支出结构等审议意见，镇财政高度重视，对意见进行了认真的梳理并在执行过程中严格落实。
（一）通过严格收支管理，全力维持政府正常运作，坚持科学理财，加强预算管理，严格执行财经管理制度，严控非生产性支出，努力降低行政运行成本，提高财政资金使用效益，严格执行用款有计划、拨款有批准的财务管理制度。
（二）坚持人民至上、共建共享，紧盯安全生产、医疗卫生、生态环保等重点领域，解决了八项民生热点问题。
（三）全力谋划民生实事，分别为辖区低保户、低收入户、五保户发放补助金32.95万元；投入180.57万元推进新农村建设、乡村振兴和人居环境整治；投入217.22万元完成拆旧复垦项目工作；投入37.86万元建设和修复农田水利设施；投入6.25万元努力提升医疗卫生服务水平和健康促进工作，持续做好公共卫生健康服务工作；投入9.85万元对受洪灾严重损毁的道路、桥梁进行修复重建；投入41.59万元聘请保洁员，每天对辖区道路路面进行保洁；投入11.93万元开展信访维稳、扫黑除恶、反邪教等专项行动，为营造共建共治共享社会治理格局坚实的物质基础。
四、2023年预算执行主要工作措施
（一）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转
针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是加大了对环境治理（包含开展“创文创卫”、农村人居环境综合整治、S253线路域整治）的投入，还乌石人民一个干净舒适的环境；三是加大了围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对项目经费的投入。
（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放
2023年，为全面落实国家支农惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行转账制，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，各种涉农补贴资金已通过转账及时足额地发放到农民手中，通过镇财政资金渠道累计发放惠农资金 56.95万元。
（三）贯彻高质量发展的要求，确保完成收支预算和各项财政目标任务
我镇坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好重点项目建设，大力支持发展民营经济，加大招商引资力度；严格执行政府采购和招投标制度，规范政府采购和招投标行为；同时还盘活政府闲置资产，加强政府投资工程管理，严格规范工程预决算。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在财政预算执行过程中存在的困难和问题：一是我镇的资源和区位优势尚未得到完全的开发利用；二是全镇经济运行质量还不够高，财政收入还不稳定；三是有关经济部门的创新意识和大局观仍待加强。
2024年财政预算草案
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，我们将围绕服务这一总体目标，根据目前经济形势及我镇财政工作总体要求，科学编制2024年财政预算。
一、预算安排的总体要求
（一）财政预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全区经济工作会议精神，实现经济社会发展历史性跨越为主线，以保增长、保增收、上效益、上水平为首要任务，以保障民生和促进和谐社会为根本目的，以转变发展方式和结构调整为主攻方向，以深化改革扩大开放为强大动力，抓住关键、突出重点、统筹兼顾，变压力为动力、化挑战为机遇，努力做大我镇财政经济，全力推动我镇经济社会又好又快发展。
（二）编制原则
1、坚持统筹兼顾原则。财政收入增幅与我镇经济发展相适应，保持适度的增长速度，统筹安排各项财政资金，量入为出，确保收支平衡。
2、坚持厉行节约原则。全面落实中央八项规定，树立政府过紧日子，百姓过好日子的理财观念，钢化预算约束，从严安排支出，集中财力办大事。
3、坚持保障重点原则。根据稳增长、调结构、促发展的要求，优化预算支出结构。
4、坚持讲求绩效原则。强化绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高资金使用效率。
二、预算收支草案
按照上述指导思想和基本原则，综合考虑我镇各方面因素，2024年预算具体安排如下：
（一）预算收入安排
2024年全镇财政预算总收入完成54987.46万元，比上年增长38.63%。
1.上级补助收入4180万元，比上年增长34.12%；
2.捐赠收入210万元，比上年减少8.09％；
3.非税收入100万元，比上年增长86.71％；
4.其他收入102万元，比上年增长4.37%；
5.上年结余395.46万元。
（二）预算支出安排
2024年全镇财政预算总支出4504.91万元,比上年增长40.68%。具体支出科目如下：
1.一般公共服务支出1621.5万元（其中：工资福利1300万元，公用经费96万元，党组织事务23万元，人大事务30万元，纪检监察工作经费5万元，统计工作经费1.5万元，重点项目征地拆迁工作经费55万元，工会经费26万元，镇街运转经费10万元，图斑整治10万元，专项业务经费20万元〈其中信访维稳6万元、普法2万元、扫黑除恶1万元、反邪教1万元、执法经费10万元〉，其他45万元）,比上年增长5.45%；
2.公共安全支出12万元（其中社区禁毒工作经费10万元，打击走私2万元），比上年增长8.01%；
3.文化体育与传媒支出3万元（其中：旅游宣传1.5万元，体育1.5万元），比上年增长20.48%；
4.社会保障和就业支出692万元（其中民政经费33万元，社会救助3万元，6.30扶贫济困资金40万元，养老保险305万元，职业年金76万元，住房公积金207万元，残疾人事业8万元，老年福利10万元，退役军人事务10万元〈其中武装支出4万元〉，比上年增长1.27%；
5.卫生健康支出7万元（其中：医疗卫生5万，食品药品2万元），比上年增长12%；
6.节能环保支出11万元（其中创文4万元，环保5万元，节能减排2万元），比上年增长63.69%；
7.城乡社区管理事务支出43万元，比上年增长3.39%；
8.农林水事务支出1830.29万元（其中：农业19万元〈农产品质量安全监管工作经费2万元〉，林业45万元，水利22万元，乡村振兴帮扶60万元，绿美乌石工作15万元，乡村公路维护8万元，干净整洁村建设1059.07万元，示范片项目303.90万元，外立面整治7.85万元，道路建设108.47万元，农村综合改革182万元），比上年增长187.85%；
9.交通运输支出9万元（其中：道路交通安全4万元，“两违”工作经费5万元），比上年增长17.8%；
10.灾害防治及应急管理支出153万元（其中：安全生产10万元，〈森林〉消防55万元，应急管理事务76万元，自然灾害防治12万元），比上年减少3.31%；
11.其他支出123.12万元（其中安装政府办公楼电梯余款18.12万元，上解非税收入100万元，民生微实事5万元），比上年增长10.53%；
根据以上预算收支安排，2024年收支相抵结余482.55万元。
二、政府债务情况
2024年初政府性债务余额为30.9万元，主要为原坑口镇政府向干部职工收取的码头集资款。
四、2024年财政预算算执行的保障措施
（一）大力发展镇域经济，加强镇财源建设。一是要扎实推进乡村振兴战略，大力扶持本镇民营企业发展，培植新的经济增长点。二是盘活辖区内的土地、河沙等资产资源，把资产资源变为收入，解决自身经济发展建设的同时也使村和农民同时受益。三是立足本镇实际，把握机遇，加大招商引资力度，主动承接珠江三角产业转移，提高税收分成收入。四是积极争取项目资金，增加社会固定资产投资。
（二）加强财经管理，严控财政支出。一是全面实施乡镇国库集中支付改革；二是严格执行公务卡结算制度，堵塞漏洞，确保三公经费实现零增长目标；三是继续加强对村组账目审计，加强农村基层党风廉政建设；
（三）配合推动韶关港乌石综合交通枢纽二期、韶关港大坑口作业区启动建设，提升交通枢纽优势，为项目的落户和建设提供优质服务。
各位代表，2024年的财政任务十分艰巨，做好全年财政工作责任重大，对保持全镇经济社会平稳较快发展具有十分重要的意义。但我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下加压鼓劲，团结拼搏，务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现全镇社会经济又好又快发展作出新的贡献！
粤公网安备 44020502000131号 
